财务报销流程 公司财务报销的流程

1、费用报销人在费用报销单上粘贴报销附件，按费用报销单内容填写，并在报销人处签字；

2、报销单交部门负责人审核签字；

报销人将报销单交财务部，由会计审核；

4.经批准的费用报销单提交总经理批准；

5、出纳根据总经理批准的报销单支付或结算贷款。

以上是财务报销流程的相关内容。

报销金额的文字和数字一致，大写金额写在开头，没有空间。货币符号￥不得在数字金额之前更改文字和数字的金额。票据正面朝上，粘贴成梯形，粘贴时不要粘贴面额。各种费用应尽可能单独报销。报销时不得使用报销凭证。报销凭证附发票、发票上的公司名称、规模、商品名称不得变更。注意发票的有效期，逾期发票不能报销。以上是财务报销流程的相关知识点，仅供参考。