报账流程

1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证，整理粘贴需要进行报账业务的票据，将票据进行分类整理，准备票据专用的粘贴单进行粘贴；

2.凭证由经办人、证明人、验收人核实签字；

3.审批后，会计需要审核制单；

4.经相关复审机构复审，复审后到银行机构窗口办理业务；

5.办理人出具岗位证明并付款，相关机构报销贷款。

报销是指在会计结算的基础上，通过财务准备向有关部门报告企业的财务经营状况，或者在业务结束后以收据、*****等原始凭证退还预付款金额。在簿记、会计核算的基础上，通过编制财务报告，通知有关部门和利害关系人企业的财务状况和经营成果，或者行政机构的资金收支。