隔月发票作废怎么操作

1、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。只能由销售方在开票软件中点击“负数”按钮，输入正数发票代码和号码，并核对无误后打印出一张负数或者红字的普通发票；

2、如果是增值税专用发票，跨月也不能直接作废。假如购买方已经认证了正数专用发票，并且已经抵扣了进项税额，那么需要由购买方申请并提交《信息表》，待审核后，再由销售方开具红字专用发票。具体的操作步骤如下：

（1）购买方在增值税开票软件中填开并上传《信息表》，并将《信息表》编号交给销售方。在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，并根据《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；

（2）销售方依据购买方提供的《信息表》编号，在增值税开票软件中下载或者导入《信息表》，并根据《信息表》内容开具红字增值税。

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发票作废是什么

发票作废是指销售方在开具增值税发票后，因为发生开票错误等原因，需要将原来的发票全部收回，并在发票上注明“作废”字样，以取消原来的销售收入和销项税额。作废需要遵循“当月作废”的原则，即只能在开具发票的当月进行作废操作。假如跨月了，就不能直接作废了，而要采用红冲的方式。

发票打出框外一点可以用吗

发票打出框外一点是否可以用，主要取决于对方财务人员是否接受，以及发票上的关键信息是否清晰可见。一般来说，只要发票上的金额、税额、日期、代码、号码等要素信息都能清晰地看到，并且没有涂改或者错格的情况，就可以使用。但是，如果是增值税专用发票，还要注意密码区（密文区）是否打出了框外。密码区是认证发票是否通过的关键，假如密码区出框了，可能会导致认证不通过或者不准确。本文主要写的是隔月发票作废怎么操作有关知识点，内容仅作参考。